网格化绩效考核的IT系统设计与实现

高晓俊 肖熠 江苏省广电有线信息网络股份有线公司



网格化绩效考核的IT系统设计与实现

高晓俊 肖熠 江苏省广电有线信息网络股份有线公司

【摘要】随着三网融合进入实质性发展阶段，江苏有线针对“精细化管理、高效化运转”的服务营维模式建设了服务全省各分公司的新型网格化服务营销支撑系统。本文中网格化绩效考核是建设网格化体系最为关键的一环，它通过IT支撑系统设计开发了网格绩效测算模型、可灵活配置的业绩考核功能、人工参数项导入功能和营维人员网格化业绩工资的计算功能，达到网格化业绩考核标准、客观、自动化实现。本文介绍了网格化绩效考核的IT系统实现绩效考核的方法和建设原理，研发成果已在全省11个分公司以及15个区县公司上线运行。

【关键词】网格化绩效考核 IT支撑系统 设计与实现

一、引言

随着三网融合进入实质性发展阶段，云计算、大数据等新一代信息技术迅猛发展并广泛应用，为整个广电行业深化改革、加快转型、跨越发展提供了难得的机遇，同时也带来了严峻的挑战。2014年，江苏有线提出加快建设新型网格化服务营维体系的战略举措。针对广电运营商的业务和行业特色，设计完整的支撑网格化服务营维市场体系落地实施的IT解决方案，包括网格划分流程、IT支撑类系统间的数据流转和对接、数据模型设计、业务流程规划、网格化绩效考核、营维业务支撑的IT实施方案。

网格化绩效考核是建设网格化体系最为关键的一环，为了客观、及时、准确地考核一线营销人员，必须采用信息化的手段。为了满足这一要求，需要通过IT支撑系统实现。本文介绍了网格化绩效考核的IT系统实现绩效考核的方法和建设原理，通过IT支撑系统设计开发了网格绩效测算模型、可灵活配置的业绩考核功能、人工参数项导入功能和营维人员网格化业绩工资的计算功能，达到网格化业绩考核标准、客观、自动化实现。

二、功能描述

网格化绩效考核是网格化服务营维体系建设中非常关键的一个环节，只有利用数据化的信息管理方式，才能高效、公平、客观、准确地实现“多劳多得、不劳不得”的网格化绩效考核。

为了满足全省各单位复杂多变的绩效要求，同时又要兼顾全省统一的考核指导框架和意见，本文中的网格绩效测算模型，涵盖网格化考核中的用户发展、存量用户、出账、销账、一次性费等共70个经营统计指标。然后开发了可灵活配置的业绩考核功能，支撑各地市进行考核人员、考核方案、考核指标和考核参数的配置。支持从业绩指标数据库中选择经营指标自由组合配置成考核指标，能够根据各分公司实际情况自由设置提成单价/网格系数/网格目标值等参数。并且还开发了人工参数项导入功能，支撑个性化非系统类数据的导入。最后系统每月根据配置好的各分公司考核方案进行一线营维人员网格化业绩工资的计算，实现网格化业绩考核标准、客观、自动化实现，提升了运营管理效率。

三、系统架构

3.1系统组成

对于全省几十个分公司和区县单位而言，不可能采用一套完全一样的考核方案，每个地区甚至每个网格都有很复杂的个性化考核需求，特别是各个地域的业务潜力不同、网络状况不同，不可能对所有网格采用相同的考核指标。网格化绩效考核是网格化服务营维体系建设中非常关键的一个环节，为了高效、公平、客观、准确地实现“多劳多得、不劳不得”的网格化绩效考核，满足全省各单位复杂多变的绩效要求，同时又要兼顾全省统一的考核指导框架和意见，本文创新地设计了绩效测算模型并通过系统实现业绩自动计算，网格化绩效考核支撑方案设计见图1。

图1　网格化绩效考核支撑方案

3.2网格业绩指标数据库

网格化绩效考核测算模型包含网格业绩指标数据库，涵盖网格化考核中的用户发展、存量用户、出账、销账、一次性费等共70个经营统计指标细项，详见图2网格业绩考核指标库；每月统计出各单位各网格维度的经营指标数据，详见图3网格业绩考核数据集市。随着业务的发展，指标库里的经营指标数据集市可以不断开发和增加。

图2　网格业绩考核指标库

3.3网格化业绩考核方法

网格化业绩考核通过选择业绩考核指标库中的指标和对应的单位各网格维度的经营指标数据来进行网格业绩计算，该业绩考核模型包含绩效测算算法。比如网格维护和安装提成的测算算法为：

网格维护提成=（网格内的数字电视有效客户数×提成单价1+网格内的互动电视有效用户数×提成单价2+网格内宽带有效用户数×提成单价3）*网格系数。

网格安装提成=网格内数字电视有效用户主机新装数×提成单价1+网格内数字电视有效用户副机新装数×提成单价2+网格内宽带有效用户新装数×提成单价3。

图3　网格业绩考核数据集市

图4　某区县单位考核方案中的考核参数配置

图5　支撑各个网格设置不同的目标和提成单价

图6　社区工程师业绩工资自动计算结果

其中网格系数是调节地域和网络差异的重要手段。网格系数可以根据网格系统里的地域业务到达率和资源到达率设置为分段函数。

3.4业绩考核功能的灵活配置

开发了可灵活配置的业绩考核功能，支撑各地市进行考核人员、考核方案、考核指标和考核参数的配置，某区县单位考核方案中的考核参数配置见图4。支持从业绩指标数据库中选择经营指标自由组合配置成考核指标，能够设置提成单价/网格系数/网格目标值等参数，支撑各个网格设置不同的目标和提成单价见图5。并且还开发了人工参数项导入功能，支撑个性化非系统类数据的导入。最后系统每月根据配置好的各分公司考核方案进行一线营销人员网格化业绩工资的计算，社区工程师业绩工资自动计算结果见图6，实现网格化业绩考核标准、客观、自动化实现，提升了运营管理效率。

三、技术原理与实现

通过考核方案、考核指标、考核参数、参数组件等功能，网格化绩效考核的IT系统能够灵活配置各分公司的网格化绩效考核方案，并且支持人工参数的导出和导入、支持各网格参数的设置，实现各分公司的个性化需求。通过业绩计算功能实现业绩的自动计算，通过业绩审核实现业绩工资的确认和调整，最后通过业绩查询功能显示网格化业绩工资明细的查询。

a.考核方案管理：考核方案主要由被考核人、考核时间（起止）、包含的考核指标、考核方案类型、考核部门等信息组成，能够新增、修改考核方案和考核对象。

b.指标管理：新增、修改、查询考核方案包含的指标。

c.参数管理：支持人工录入和SQL脚本的方式灵活配置考核参数。能够对考核参数进行新增、修改、查询，并且能够进行参数复制功能。

d.规则管理：考核规则由各种相关的指标参数组成，一般可以通过计算公式来表达，以完成对某项或某些指标项的考核计算。支撑考核规则的增加、修改、删除等功能，能可视化操作增加和修改计算公式，系统自动校验计算公式的有效性。不同的地市能够配置不同的考核规则。

e.参数导入/导出：能够导出配置为“人工参数”的参数，人工填写完成后可以通过导入功能导入系统，作为考核方案中的一个参数进行计算。

f.业绩计算：能够选择考核方案和考核时间进行业绩计算。

g.业绩审核：能够选择业绩审核人，对系统计算出来的业绩工资进行逐一审核或者批量审核，能够调整各项业绩结果。

h.业绩查询：能够按照考核方案、考核日期和考核人员进行业绩查询，并且能够导出业绩结果。

i.网格参数：能够管理各个网格不同的网格参数，支撑对不同网格设置不同的考核目标、提成比例、提升单价等等。

四、结束语

网格化绩效考核方案通过网格维度各项经营指标统计和各分公司绩效考核方案进行IT系统设计与开发配置，实现了一线营销人员每月业绩工资的计算，每笔绩效工资由多少用户发展、销售收入都一目了然，让社区工程师切实感受到“多劳多得、不劳不得”的网格化绩效考核原则，大大提升了一线营销人员的积极性。

参考文献

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