基于动态模型，建立推演沙盘，支撑精细化运营

郭向红 喻志勇

摘要：在内蒙古自治区经济发展不均衡的大背景下，内蒙古移动公司根据各地市经济特色及市场规律打造差异化的经营战略。市场差异化的高速发展对企业运营提出更高要求。决策人员要掌握全局变化，运筹帷幄，决胜于千里之外，需要借助经分系统提供决策依据;营销人员要料敌先机、快速响应、市场动作快人一步，需要借助经分系统快速发现业务发展机会;分析人员要精准分析业务变化，需要借助经分系统获取实时、全面、高效信息。

关键词：动态模型;推演沙盘;精细化运营

中图分类号：G203   文献标识码：A   文章编号：1672-9129（2018）15-0011-01

Abstract： Under the background of uneven economic development in Inner Mongolia Autonomous Region， Inner Mongolia Mobile Company has created a differentiated business strategy based on the economic characteristics and market rules of each city. The rapid development of market differentiation puts higher demands on business operations. Decision-makers must master the overall changes， strategize， and win over thousands of miles away. They need to use the subsystems to provide decision-making basis; marketers must take the lead， quick response， and quick market action， and need to quickly discover business development through the subsystem. Opportunities; analysts need to use real-time， comprehensive， and efficient information to accurately analyze business changes.

Keywords： dynamic model; derivation sand table; refined operation

经过多年积累，经营分析系统已经建立丰富的指标库和相应的模型库，在指标展示、指标告警、营销支撑等方面已经形成较为成熟的应用。但在指标分析方面，仅能实现对指标过去、现在的数据进行同比、环比的简单分析，缺乏对未来市场发展趋势的预测。

内蒙古移动公司数据仓库具有强大的处理能力，数据存储周期长，业务规则稳定，指标时间序列特征明显，适合选用时间序列强的模型开展指标预测。

内蒙古移动公司基于经分系统强大支撑能力，在构造预测模型的基础上，建立“推演沙盘”。根据市场现有信息，精准预测未来短期、中长期市场变化，实现经分系统从过去、现状的静态分析支撑能力转变为对过去、现在、未来全面性动态分析支撑能力，快速洞察市场未来长期发展趋势及短期异动，实现运营管理从目标管理转变到目标加过程的精细化管理。有效助力运营三大层级人员在运营过程中站的更高、看的更远、动作更快、信息更准。“推演沙盘”系统的建设及应用是中国移动通信集团内蒙古有限公司基于发展时机的战略选择，是培养企业核心竞争力的战略选择，是在市场运营独占鳌头的重要工具，是企业信息化发展必然趋势。

动态模型和推演沙盘具体技术内容如下：

1 方案概述

“推演沙盘”涵盖数据情报厅、分析厅、营销厅、决策厅四大模块，通过数据情报厅中长期、短期数据预测模型、数据异常监控引擎，有效支撑业务整体运营工作开展，提升整体运营能力。

2 数据情报厅

数据情报厅包含短期、中长期预测模型、数据异动监控引擎三个模块，能对短期、中长期数据精准预测，并快速洞察市场问题。其模型建设情况如下：

2.1模型指标选择及评估。对指标进行规律性分类评估，针对规律型及弱规律型指标进行分类建模。

2.2指标模型建设。依托指数平滑、ARIMA模型，建立预测模型体系，开展指标日、月、年预测。

2.3模型结果验证。对模型预测结果进行超过进行2年数据预测验证，单一指标验证次数超过600次，指标平均误差率低于3%。

2.4数据异动监控引擎。建立移动监控引擎，通过预测模型，预测指标未来正常值区间，并固化系统，实现对指标异动的自动化识别。

3 决策厅

决策厅包含战略规划、绩效动态优化两大应用。

【战略规划】：通过“推演沙盘”，在市场战略规划阶段精确的评估未来市场的变化，设定合理的目标。其流程为：战略场景设置、战略目标设定、战略措施分解、战略措施落实。

【绩效动态优化】：推演沙盘能对绩效进行评估，衡量目标与现实差距，合理进行绩效管理。其流程为：完成新增用户数量统计;其次审核是否符合新增用户目标（依据时间序列分析，综合考虑季节、周期、趋势等因素，或依据传统方法按照比例拆解评估）;然后对比年底的目标，评估完成差距;新增用户任务分解;最后是新增用户目标调整，保证年底KPI完成。

4 营销厅

依托关键指标短期预测模型，生成业务预警，支撐营销人员快速有效的应对市场变化。

【事前发现问题】：通过预测模型，预先发现市场剧烈变动，加快原因定位，由事后补救转为事前准备。其流程为：规则配置（指标负责人设置规则，指标平台配置预警规则），模型预测数据（通过预测模型，预测下一周期的指标值），系统预警，事前分析，事前营销。

【事后发现及定位问题】：事后准确定位指标突发异动，提升突发问题解决速度。其流程为：指标异动识别，指标异动事后定位，指标异动分析，事后补救营销。

5 分析厅

以数据异动监控引擎为基础，优化数据质量管控流程。实时监控数据异常，并生成预警规则，快速进行数据异常修复，并形成沉淀。保障数据质量在管控时有方法、有沉淀、有效率。

主要内容：

（1）结合预测模型及经验判定等手段，对数据异常自动预警。

（2）细分预警类型，按预警类型推送相应责任人员，确认异常原因。

（3）优化数据质量管控流程，形成高速管控及沉淀机制。

参考文献：

[1]沈浩，陈思源.小数字大道理——电信的数据挖掘与广电运营商的精细化运[J].中国数字电视，2011.8.