商品混凝土公司建立质管体系辅导工作进程实例

范孟岭，丁福林

（1. 长泰智欣双惠建材有限公司，福建 漳州 363900；2. 厦门智欣建材集团有限公司，福建 厦门 361006）

商品混凝土公司建立质管体系辅导工作进程实例

范孟岭1，丁福林2

（1. 长泰智欣双惠建材有限公司，福建 漳州 363900；2. 厦门智欣建材集团有限公司，福建 厦门 361006）

本文是笔者对一个申请认证的混凝土公司建立体系时辅导的进程记录，希望能为商品混凝土公司建立质量管理体系提供一些思路。

商品混凝土；质量管理体系；体系建立；申请认证；咨询服务

0 引言

XX 建材有限公司于 XXXX 年 XX 月 XX 日注册登记，是一家专业从事商品混凝土生产、销售的现代化中型企业，地处 XX 县 XX 镇省道双马线 XX 段东侧。该公司于 2011 年底申请质量管理体系认证，聘请笔者为咨询老师，辅导建立质量管理体系，迎接认证公司审核，以求在取得认证证书的同时，提高公司管理水平。以下为笔者的辅导工作进程实录。

1 公司高层

2012-5-18 中午，和公司总经理交流，解释质量管理体系建立、运行的思路，根据公司现状，建议综合部增加管理人员一名；阐述 PDCA 循环的管理要求，分析公司现有资源状况，讨论客户管理方法等。

2012-6-23 下午，参加交流人员：总经理、营销副总、总经理助理（生产经营部经理）、管理者代表（综合部经理）。通过和高层管理人员交流，公司最高管理者对质管体系给予充分重视，对顺利建立体系提供适宜、必要资源，建立公司组织机构、岗位设置等均予以支持和赞同。

2 综合部

2012-5-18 上午，辅导对象为管理者代表（综合部经理）。了解公司经营状况、组织机构、人员质量意识、培训水平、文件建立情况等。

和管理者代表共同讨论、审查质量手册，提高其对质量管理体系的认识程度。

2012-5-18 下午，继续审查质量手册，之后讨论、研究程序文件，分析作业指导书、管理制度文件的充分性，对必要而缺少的文件进行了补充。

2012-5-19 上午，协助、监督管理者代表打印、装订质量手册、程序文件及各项管理理制度、作业指导书。

2012-5-19 下午，布置管理者代表完善员工花名册，建立员工档案，收集员工证件复印件或原件，包括身份证、毕业证、职称证、省建设厅颁发的检测人员上岗证等，一人一档；分析公司现有人力资源状况。

建立办公设备目录，重要设备一机一档，收集采购申请单、验收资料等。

讲解培训需求收集的方法和要领，要求管理者代表在公司范围内收集各部门的培训需求，进一步建立本年度的培训计划。

要求刻制受控章和作废章，用于文件管理状态标识。

上述工作要求在一周内完成。

2012-5-26 上午，检查上周布置工作的完成情况，员工花名册已建立，员工一人一档工作设备管理部的人员没有完成，办公用品台账已经建立，一机一档内容基本符合要求；各部门培训需求收集情况一般，培训计划未建立；查看质量手册、程序文件、管理制度、作业指导书等管理文件，审核、批准和装订情况良好。管理文件已加盖状态章。

要求继续完成人员档案工作，协助指导编制年度培训计划。

提供文件发放回收记录表，要求按照相关规定，发放质量手册等文件。

提供文件和记录的目录格式表格，要求建立文件和记录清单，讲解两个表格的设置意图。

提供行业在用规范清单，要求跟试验室核对，必要而缺少的进行购买。

提供省市主管部门发布的行业管理性文件电子版。要求打印归档，进行必要的传阅。

2012-6-23 上午，检查前期辅导要求完成的内容：文件归档、发放，员工花名册，一人一档，培训计划制定、实施，办公设备管理资料，外来文件管理等。

3 生产经营部

2012-5-26 下午，辅导对象生产经营部经理（总经理助理）、业务员、总调度、调度员。

了解生产经营部职责范围，岗位组成，现有人员状况。和辅导对象一起研究分析生产经营方面的工作内容和要求。

经营部：收集书面的顾客要求，如订单、合同草案、技术协议草案等；将顾客的口头订单、如何跟顾客沟通，如何在公司范围内评审顾客对混凝土质量、供货方面的要求记录下来；在和顾客充分沟通后，填写混凝土供货单并得到顾客书面认可。

供货单签订后，经营部需和试验室、采购设备部等部门共同进行评审事宜。

供货合同签订应注意的问题是技术协议的签订、合同台账的编制和保持。

如何形成季、月、周混凝土销售计划，该计划在经营和生产之间如何对接。

顾客满意度调查的方式方法，取得的满意度数据如何统计、分析，如何利用。

生产小组根据经营小组提供的销售计划，编制季、月、周生产计划，生产计划要与销售计划相符且具有针对性。

生产安排、生产过程应形成必要的记录，调度记录的规范化。向接收工地通知生产的方式，尽量减少电话、口头通知，要求采用书面、传真、QQ 信息、手机短信、微信、群信息，对这些网络信息及时固定留证。对口头通知，应和顾客书面约定，发生争议时以调度的记录为准。

生产时对混凝土的标识要求，对设备的管理要求。和试验室技术人员的工作沟通和协调。

工地每天报单的最晚时间规定，生产安排和泵车安排的管理规定。

调度记录：工地开盘、结束时间，车数，方量，泵车使用情况，发现问题及处理记录。

退料、不合格品处理记录。公司尚未配备砂石分离机，已计划采购。

2012-5-26 晚上，讲解并示范各种管理表格的填写，包括混凝土订货单、与混凝土有关要求的评审记录表、顾客满意度调查表、生产任务通知单、调度记录表。

要求生产和经营人员充分理解标准要求，掌握管理表格的填写原理，在下次辅导前完成以上表格。

2012-6-23 上午，检查前期辅导要求完成的内容。订货单填写情况基本满足要求；顾客要求评审基本满足要求，顾客满意度数据分析过于简单；合同台账已建立；生产计划制定、完成情况，生产安排、调度记录，不合格评审等。

4 采购设备部

2012-5-27 上午，辅导对象：采购部经理、采购员、设备管理员。

了解本部门的岗位构成，职责范围。公司范围内的设备包括办公设备都由本部门完成，反映出人员紧张，和生产经营部沟通存在一定的问题。生产和试验检测设备的标定工作归属试验室。

讲解合格供应商概念，要求收集在用供应商资料，分析所供产品的质量和供货能力，向公司高层提出评价意见，经总经理批准建立合格供应商名录。分析各个方面现有的供应商数量是否满足公司的生产经营需要，不满足的应增加新的供应商。查看现有的采购合同，要求建立合同目录，提供合同目录表格。

询问采购设备部和试验室就材料进场报检进行的沟通状况，需要改进点较多。未采用书面报检单，水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂、砂石未严格按批量报检，粉煤灰未每车检测细度，要求制定独立的每车检测记录、检测结果通知合二为一的单据。砂石目测应执行相关的作业指导书，目测结果形成记录。提供报检单、粉煤灰细度检验通知单、砂石目测记录等表格的电子样表，要求进行印刷。

现有的材料进场台账不够清晰，报检频次较少，不符合相关规范规定，提供相关资料。

查看水泥、减水剂、掺合料等材料厂家质保资料的收集情况，要求原件由采购部归档，向试验室传递复印件，并形成收集、发放台账。

讨论夏季控制水泥进场温度的必要性。

跟采购部经理一起查看现场的材料状态标识情况，要求标识内容要齐全，标识要及时有效，采购部经理表示会积极整改。

2012-5-27 中午、下午，查看设备台账的建立情况，设备维修的年、季、月计划缺失，要求根据设备现状，跟生产部积极协调，在不影响生产的前提下，合理规划设备的维护保养工作，尽量减少因设备故障造成生产中断，讨论合理保养维护对延长设备使用寿命的重要意义。

收集现有设备的采购申请、验收资料，要求后期采购设备执行申请、验收规定。

查看设备维护保养、维修记录，不够全面，要求按照提供的表格进行完善。和生产部一起进行设备日常保养，填写设备《日常保养记录表》。搅拌机称量秤的校核，由生产部配合完成，查看校秤记录。

查看交通主管部门要求的，搅拌运输车、泵车的行车证件、资料。

设备管理人员配合试验室完成搅拌机和运输车的确认，即混凝土匀质性检测、供水能力和精度。

2012-6-3 上午、中午，检查上周辅导要求完成的内容。

（1）合格供方清单已建立，包括的供应商基本能够满足生产服务需要，但有的供应商收集的资质资料不够齐全，要求补充，评价内容基本满足要求。合格供方应由总经理批准。

（2）材料台账得到完善，报检频次得到明确。查看设备台账，提出一些需要改进的细节，包括页码、制表日期，审核人等。

上周检查缺失的检修计划已经完善。

组建海上民兵支援综合船队，通常由医疗船、搜救船、运输船、补给船、修理船、消拖船等编成，采取定位预置、机动伴随、区域联保等方法，对参加海战的我方舰艇、人员、装备物资等实施海上搜救、医护、维修、消防灭火、拖运、物资输送、油水补给、兵员补充等行动，以迅速恢复部队海上作战能力。

2012-6-22 晚上，检查落实前两次要求改进活动的落实情况。

（1）报检单、检验结果通知单已经印刷并开始使用。材料进货台账已完善，已能够按照规定批次报检。

（2）合格供方清单已经得到批准，供应商资料和评价得到完善。

（3）设备检修计划已制定，月检修计划已开始执行。

（4）查看设备维护保养、检修记录，内容记录较完整。

5 试验室

2012-6-3 下午、晚上，辅导对象：试验室主任、外检组组长/公司内审员、资料员/公司内审员。

和辅导对象交谈，了解试验室工作状况，公司对试验室的工作要求，外部环境（包括和工地沟通），主管部门相关要求等。

设备：大部分能做到一年检定一次，有计量器具台账，未制定计量周期表。要求将重要的仪器按照周期外委检定，制定计量周期表，防止超过期限使用。

查看搅拌机和运输车的确认记录，发现缺失应提供的表格，要求按照 GB/T9142—2012《预拌混凝土》和 GB/ T26408—2011《混凝土搅拌运输车》进行混凝土匀质性、供水能力和供水精度的检测。

查看试验室规范、标准目录。补充缺少或未及时更新的规范电子版，如 GB/T26408—2011《混凝土搅拌运输车》等，要求进行采购。

查看外来文件的收集情况。要求建立目录，提供缺少的主管部门下发文件的网络版。

查看试验员持证上岗情况。试验室主任刚到公司不久，以前在外省工作，尚未取得省厅颁发的上岗证书，要求尽快取证。

查看配合比设计资料，设计思路还停留在每个配合比三个水胶比设计的水平，要求设计人员熟悉 JGJ55—2011《普通混凝土配合比设计规程》，开展配合比胶凝材料的胶砂强度检测工作。向试验室主任提供论文《常用配合比储备及应急设计控制》予以参考，明确系统试验的概念，普通配合比进行系统试验后，进行数据分析，出具常用或备用配合比并加以验证，特殊配合比通过三个水胶比进行设计。

2012-6-4 上午、中午，查看原材料检测资料，这方面做得较好，但试验结果没有书面通知到采购部。要求等采购部相关表格印刷后，一起使用，包括粉煤灰每车检验，每批材料检验结果通知单等。

混凝土抗压、水泥强度检测都已实现数据采集上传，能够满足省市主管部门的要求。

混凝土强度数据没有进行分析，要求以配合比为单元进行分析，计算平均值、标准差、变异系数等统计值，掌握产品质量趋势。

查看生产过程质量控制，没有系统地进行砂石含水率测试，要求建立含水率测试制度，更好地指导生产。

查看配合比通知单和开盘资料，控制效果比较满意。

查看退货和混凝土调整记录，记录比较简单，处理后没有跟踪检测记录。要求按照提供的作业指导书进行混凝土调整并加强之后的跟踪检测。

2012-6-22 中午、下午，查看配合比系统试验资料，仅完成一种水泥和一种减水剂组合，28 天强度待检。沟通配合比数据分析要领。

查看设备清单、检定周期表。

查看搅拌机和搅拌运输车的混凝土匀质性检测记录，查看搅拌机供水能力和供水精度检测记录，搅拌运输车仅确认12 部，要求剩余的 9 部及时进行检测

查看规范标准的目录，上次检查缺少的标准已经采购。

查看主管部门文件，已收集并传阅归档。

查看混凝土调整和退货处理的资料，计算内容仍然比较简单。

已开始使用印刷成册的检测结果通知单，粉煤灰每车检测细度并通知采购部。

混凝土、水泥强度数据尚未进行分析。

6 内部审核

2013-6-23 下午，辅导对象：公司内审员；内容：布置第二天内审事宜。

2012-6-24 全天，陪同、指导公司内审，过程控制，形成内审记录和不合格报告，指导内审报告的编制，指导不合格项整改。

7 管理评审

2012-7-3 参加公司管理评审会议，指导编制评审报告，对改进实施提出建议。

8 集中培训

2012-5-18 晚上，参加人员：公司总经理、试验室/生产经营部/综合部/采购设备部等部门负责人，内审员及各部门主要管理人员；培训内容：讲述建立和保持质量管理体系的必要性和意义，讲述质量管理体系运行思路，各部门各岗位之间的协调关系，回答各部门提出的技术和管理问题。

2012-6-23 晚上，参加人员：公司总经理，各部门经理、主要管理人员；培训内容：讲解质量管理体系要求，内部审核及管理评审的方法、要求，回答各部门提出的技术、管理方面的问题。

[1] 范孟岭，杨永俊，林丽玲．常用配合比储备及应急设计控制[J]．商品混凝土，2010(11): 50-52．

[2] 范孟岭，鞠赣华，侯洪波，等．商品混凝土合同前期技术管理[J]．商品混凝土，2011(3): 8-9．

[3] 范孟岭，鞠赣华，张永刚，等．PDCA 循环在商品混凝土公司质管体系中的应用[J]．商品混凝土，2011(12): 8-10．

[4] GB/T19001—2008．质量管理体系要求[S]．

[5] GB50164—2011．混凝土质量控制标准[S]．

[通讯地址]厦门市宜宾路 126 号 602 室（361006）

范孟岭，男，高级工程师、国家注册质量/安全工程师、国家注册质量/环境/职业健康安全管理体系审核员，公路/水运检测工程师。