细化用户信息，提高宽带收入预测准确性

陈 琳

中国铁通集团有限公司河北分公司，河北石家庄 050000

数据业务作为公司的主打业务，一年来新入网用户增长乏力，在网用户流失较多，尤其在全业务竞争的环境下，举步维艰。现抽取某地市分公司六个经营处的数据信息为样本，做如下统计、分析、汇总工作。

1 用户结构情况

截止12 月底，宽带在网用户为29.7 万，XDSL 用户占比为78%，校园用户占比为9.5%，且增长趋势明显。

2 不足之处

近期，通过省、市两级公司的共同努力，加大了对大颗粒带宽、专线、校园用户的营销，效果明显，为完成数据收入指标提供了强有力的支撑。

不足之处：

1）受对手竞争和用户到期影响，用户流失严重。

2）新增用户增长乏力，且地市发展不平衡。

3）个别地市宽带市场收入波动较大。原因是个别地市校园用户偏多，导致受节假日影响，市场收入起伏波动较大。

3 宽带收入预测办法

宽带计费带收入作为市场收入的主要组成部分，将直接影响市场收入指标的完成情况，如何准确预测出宽带收入，一直是数据分析的主要课题。经过省计费中心几个月的数据跟踪、汇总，终于找出其收益变化规律，现将预测办法汇总如下：

宽带收入=上月基数+新增用户收益影响（含本月、上月）+宽带续费率影响（含本月、上月）

3.1 新增用户收益影响

1）上月新入网用户影响情况

由于上月入网用户计费时间不足全月，采用按天计费的原则，这些用户在本月的计费原则为按月计费，这样会导致同一批用户，在入网的当月和下月，贡献的计费带收入存在差异，也就是上月入网用户的增量收益。

增量收益=sum（用户*月基本费）-上月收益（可以统计出来）

2）本月新入网用户影响预测

由于上月入网用户计费时间不足全月，采用按天计费的原则，根据在网用户Arpu 值，粗略计算出计费带贡献值。

新入网计费带贡献值=新入网用户数*Arpu 值/2。

其中Arpu 值=在网用户收益/在网用户数。

3.2 宽带续费率因素

1）上月续费率影响

由于用户到期的时间不同，未续费用户在上月产生部分计费带收益，这部分收益在下月将损失掉，会造成负影响。

上月续费率负影响：未续费用户上月产生计费带之和。（可以计算出来）。

未续费用户=上月应续费用户*（1-续费率）。

2）本月续费率影响预测

本月未续费用户计费带收益贡献值，将小于月基本费，这部分也将造成计费带负影响。

本月续费率负影响=未续费用户*Arpu 值/2。

其中：未续费用户=应续费用户*（1-续费率）。

Arpu 值=在网用户收益/在网用户数。

附：根据上述分析，20XX 年12 月份的预测过程如表1所示（包含影响计费带的各因素）：

表1 20XX 年12 月份的预测

4 结论

经过近几个月的观察，此预测办法准确率较高，每月的误差基本控制在2～5 万范围内，误差率为0.1%～0.5%之间，为省公司组织市场收入，提供了精确的数据依据。

准确预测，除了掌握细致的方法外，必须加强与省、市两级公司的沟通，随着宽带用户结构的变化，逐步完善此预测办法，力求将误差率控制在最小，此预测方法已在全省推广。

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